| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 7081 |
FDO/0121/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. 03/2024 ZŠ |
1977.36 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 7082 |
FDO/0122/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné - dotácia deti ZŠ |
9171.30 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7083 |
FDO/0123/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci MŠ 3/2024 |
917.07 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7084 |
FDO/0124/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné predškoláci - dotácia |
868.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7085 |
FDO/0141/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. ZŠ 4/2022 |
1185.84 |
06.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7086 |
FDO/0142/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné dotácia deti ZŠ |
400.40 |
06.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7087 |
FDO/0143/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 4/2022 |
607.50 |
06.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7088 |
FDO/0144/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné deti MŠ - dotácia |
354.76 |
06.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7089 |
FDO/0149/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravne zam. ZŠ |
1058.20 |
05.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7090 |
FDO/0150/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné dotácia žiaci 4/2021 |
3838.70 |
05.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7091 |
FDO/0150/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. ZŠ 4/2023 |
1612.38 |
09.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7092 |
FDO/0151/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ |
529.84 |
05.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7093 |
FDO/0151/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia deti ZŠ 4/2023 |
50.70 |
09.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7094 |
FDO/0152/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné dotácia predškoláci |
1194.00 |
05.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7095 |
FDO/0152/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 4/2023 |
794.64 |
09.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7096 |
FDO/0153/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia deti MŠ 4/2023 |
22.10 |
09.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7097 |
FDO/0163/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci ZŠ 4/2024 |
2009.70 |
29.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7098 |
FDO/0164/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia na stravu deti ZŠ 4/20 |
9788.50 |
29.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7099 |
FDO/0165/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
vrátená dotácia |
-15.60 |
08.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7100 |
FDO/0165/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam MŠ 4/2024 |
940.17 |
29.05.2024 |
Faktúra |
|
|
