Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3241 FDO/0357/19 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda ZŠ 120.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3242 FDO/0358/19 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda MŠ 120.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3243 FDO/0359/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina ŠJ/ZŠ 863.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3244 FDO/0360/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina TV 35.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3245 FDO/0361/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina MŠ 460.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3246 FDO/0362/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elekrtrina ZŠ 459.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3247 FDO/0363/19 ZŠ s MŠ ŠEVT a. s. list-bianko s vodotlačou 122.82 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3248 FDO/0364/19 ZŠ s MŠ NOMiland, s.r.o detské postieľky MŠ 767.40 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3249 FDO/0365/19 ZŠ s MŠ LUMA - SK, spol. s r.o. Oprava a údržba fasády ZŠ 23923.19 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3250 FDO/0366/19 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tonery 75.60 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3251 FDO/0367/19 ZŠ s MŠ BIOPEL, a.s. pelety 4008.24 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3252 FDO/0368/19 ZŠ s MŠ Orange Slovensko, a.s. tel. hovory, III. splátka tel. 88.90 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3253 FDO/0369/19 ZŠ s MŠ CSTfire s.r.o. servic kotlov - nastavenie par 369.01 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3254 FDO/0370/19 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co tel. hovory 21.38 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3255 FDO/0371/19 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. toner 57.70 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3256 FDO/0372/19 ZŠ s MŠ KOMENSKY, s.r.o virtuálna knižnica 198.72 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3257 FDO/0373/19 ZŠ s MŠ Derato Ján Štajer deratizácia 47.00 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3258 FDO/0374/19 ZŠ s MŠ MKM všeobecný materiál 53.10 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3259 FDO/0375/19 ZŠ s MŠ ŠJ pri MŠ Oravská Lesná stravné zamestnanci ZŠ 11/2019 1274.28 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3260 FDO/0376/19 ZŠ s MŠ ŠJ pri MŠ Oravská Lesná strava žiaci-dotácia za 11/201 7107.65 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 163/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo