Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:36.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3301 FJ2 0081/19 ZŠ s MŠ Róbert Kollár potraviny 168.51 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3302 FJ2 0082/19 ZŠ s MŠ Inmedia , spol. s r.o. potraviny 26.40 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3303 FJ2 0083/19 ZŠ s MŠ Inmedia , spol. s r.o. potraviny 409.42 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3304 FJ2 0084/19 ZŠ s MŠ Pekáreň - Jackulík potraviny 286.37 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3305 FJ2 0085/19 ZŠ s MŠ Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o potraviny 231.83 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3306 FJ2 0086/19 ZŠ s MŠ Chovancová Mária ovocie, zelenina 956.77 10.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3307     školské ovocie -darovacia zmlu   05.12.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3308     nájom telocvične 10-2019   20.11.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3309 FDO/0316/19 ZŠ s MŠ Osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 48.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3310 FDO/0317/19 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. toner 33.60 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3311 FDO/0318/19 ZŠ s MŠ ŠJ pri MŠ Oravská Lesná strava žiaci dotácia 9/2019 7366.55 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3312 FDO/0319/19 ZŠ s MŠ Mladý záchranár o.z. časopis "Mladý záchranár" 19.80 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3313 FDO/0320/19 ZŠ s MŠ ELSPOL - SK, s.r.o. revízie el. zariadení 96.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3314 FDO/0321/19 ZŠ s MŠ ARES spol.s.r.o časopisy 38.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3315 FDO/0322/19 ZŠ s MŠ PEČIATKY-VIZITKY pečiatky PFK 109.85 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3316 FDO/0323/19 ZŠ s MŠ GM Electronic Slovakia, s USB 5.80 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3317 FDO/0324/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el.energia ZŠ 10/2019 459.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3318 FDO/0325/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el.energia MŠ 10/2019 460.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3319 FDO/0326/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el.energia ŠJ 10/2019 863.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3320 FDO/0327/19 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik el.energia 10/2019 telocvičňa 35.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 166/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo