Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 13:21.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3321 FDO/0328/19 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda ZŠ 10/2019 120.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3322 FDO/0329/19 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda MŠ 10/2019 120.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3323 FDO/0330/19 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda ŠJ 10/2019 110.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3324 FDO/0331/19 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co tel. hovory 66.19 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3325 FDO/0332/19 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co tel. hovory 14.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3326 FDO/0333/19 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co kom. infraštruktúra 5.94 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3327 FDO/0334/19 ZŠ s MŠ Mgr. pavol Kalmár projektové riadenie 300.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3328 FDO/0335/19 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tonery 91.60 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3329 FDO/0336/19 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co telefonne hovory 21.61 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3330 FDO/0337/19 ZŠ s MŠ Orange Slovensko, a.s. telekomunikacne sluzby 94.30 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3331 FDO/0338/19 ZŠ s MŠ GASTROLUX, s,r,o cistiace prostriedky 106.80 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3332 FDO/0339/19 ZŠ s MŠ Tomáš Dibdiak catering 661.21 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3333 FDO/0340/19 ZŠ s MŠ Flavel - Ing. Miroslav Va oprava okien 8857.20 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3334 FDO/0341/19 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. oprava vzpoctovej techniky 85.55 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3335 FDO/0342/19 ZŠ s MŠ PYROKOMPLEXs.r.o vystrazne oznacenie 32.00 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3336 FDO/0343/19 ZŠ s MŠ DION invest, s.r.o. sluzby podnikatelskych poradco 570.24 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3337 FDO/0344/19 ZŠ s MŠ MKM dar MS LED TV 232.60 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3338 FDO/0345/19 ZŠ s MŠ MKM všeobecný materiál 79.90 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3339 FDO/0346/19 ZŠ s MŠ ŠJ pri MŠ Oravská Lesná stravné zam. ZŠ 10/2019 1290.56 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3340 FDO/0347/19 ZŠ s MŠ ŠJ pri MŠ Oravská Lesná stravne zamestnanci MŠ 10/2019 506.16 12.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 167/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo